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采購業務總體流程
采購業務總體流程包括采購合同、采購詢價單、采購訂單、采購發票登記單、采購調價單、采購驗收單、成本調價單等環節業務活動。
流程描述
采購合同:業務管理中心采購部根據各倉庫的請貨行為,綜合考慮總庫存以及銷售預測等信息,生成缺貨信息,采購部門根據缺貨信息,選擇相應的供應商,生成“采購合同”,根據“采購合同”下達“采購訂單”。
采購訂單:“采購訂單”的生成,可以根據庫存緊急缺貨等情況人工維護生成。“采購訂單”下達后,就是對缺貨信息及采購計劃進行了處理和執行。
采購驗收單:“采購驗收單”根據“采購訂單”生成,是在商品到達后開具的單據。“采購驗收單”的內容可以根據實際到貨的內容進行修改;“采購驗收單”經審核通過后,作為庫房驗收的依據,審核不通過,返回,對“采購驗收單”進行修改、刪除等處理。
根據GSP管理的規定,需要根據GSP退貨通知,進行退貨業務操作,在系統中操作采購退貨業務環節。
流程描述
當庫房中的商品出現合同或協議中約定的退貨情形出現后,業務管理中心采購部門經過整理匯總可退貨商品后,根據協議與供應商協商退貨。
采購退貨單:供應商同意退貨后,采購部門開具“采購退貨單”,由倉庫執行退貨至供應商。
采購合同:采購部根據各分支機構的請貨行為,綜合考慮總庫存以及銷售預測等信息,生成缺貨信息,采購部門根據缺貨信息,選擇相應的供應商,生成“采購合同”,根據“采購合同”下達“采購訂單”;通過系統對庫存狀況的分析和人工采集銷售缺貨信息,從而增強采購的計劃性、及時性、經濟性,避免商品采購數量的不合理和局限,增加流程上報備審查控制;
具體功能實現:根據商品庫存數據,采購部根據業務需要在系統中編制“采購合同”,審核后編制采購訂單。
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